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營改增后稅務風險防控與納稅籌劃培訓班

作者: 來源: 時間:2017-09-25

【前言】———————————————————————————————————————

     5 月 1 日以后,增值稅在房地產行業已經運行了一段時間。國家稅務總局接連推出的金稅三期、國地稅聯合稽查、國稅與公安系統聯合等一系列的管控手段,房地產行業將面對更加嚴格的稅務管理環境和稅務風險,追求涉稅零風險的基礎上,實現稅收效益最大化,是每個房地產企業高層和財務人員的必須完成的任務。

    本課程授課講師結合 10 年的房地產財稅咨詢落地經驗,總結眾多學員在實踐中遇到的各類問題,將稅務籌劃從業務層面的基礎上,根據房地產開發環節不同結合來源于咨詢實際案例,完全貼近實際業務,學員學完之后,即可結合公司實際情況,與業務部門配合在實踐中應用。


【適合對象】—————————————————————————————————————

各房地產企業的總經理、總會計師、首席財務官、財務總監、財務經理、稅務總監與經理及主管、稅務會計以及稅務咨詢公司財會辦稅人員等。


【講師介紹】—————————————————————————————————————

     程老師,注冊會計師,財稅工作 18 年。既有多年工業企業增值稅管控和稅務籌劃實踐經驗,同時又具有多年房地產財稅管理咨詢經驗,服務過超過 100家咨詢房地產客戶,積累了大量的客戶及學員答疑案例,課程中的案例多數源于實際咨詢案例。
    廣東省房協、汕頭房協、江門房協、梅州房協等各地房協講師,正保遠程教育集團、稅友集團、賽普愛德公司簽約講師,為包括海南高速、卓越地產、嘉華地產、方直集團、正榮地產、華邦地產、海亮地產、鑫苑中國等眾多的房地產企業提供內訓、咨詢等全程深入服務。

【分享內容】————————————————————————————————————

一、金三下發票的風險管理及應對舉措

1、發票常見風險及后果;
2、實操難點問題:發票管理要點
實操難點問題 1:善意取得虛開增值稅專用發票的實操問題;
實操難點問題 2:如何防范取得偽造發票管控的實操問題
實操難點問題 3:跨年度發票管理的實操問題
二、公司設立環節的財稅管理
項目公司與公司項目的區別;
實操重難點:項目公司優缺點對比分析
咨詢實操案例:某項目公司股權架構設計案例
三、拿地環節中的財稅管理
1、招拍掛下土地成本涉稅管理
咨詢實操案例 1:如何處理紅線外公共配套成本;
咨詢實操案例 2:國土局延期交付土地使用權籌劃方案;
實操難點:市政建設配套費是否作為契稅的計稅基礎?
2、股權下土地涉稅管理
實操難點:股權收購下的涉稅分析;
咨詢實操案例:股權收購下的財稅盡職調查;
四 、 銷售環節的財稅管理
實操問題 1:購房者身份涉稅管理分析;
實操問題 2:預售與現售下涉稅管理及企業整體稅務配合;
實操問題 3:普通住宅定價與稅收優惠管理;
實操問題 4:銷售合同的價稅分離管理;
實操問題 5:如何管控價格明顯偏低的稅務風險;
實操問題 6:交期違約條款及逾期交付違約金稅務管理;
實操問題 7:交付期限重大涉稅管理;
五 、 報建規劃設計階段財稅管理
1.公共配套設施涉稅管理;
問題 1:公共配套的增值稅政策及難點分析;
問題 2:公共配套的土地增值稅政策及難點分析;
難點:總局以及各地對于公共配套設施土地增值稅扣除的征管政策;
操作要點:公共配套設施的管理要點;
示例:某地方公共配套設施移交的政策示例;
問題 3:稅務局公共配套設施稽查要點及房地產企業應對;
問題 4:公共配套設施的企業所得稅政策及難點分析
咨詢實操案例:公共配套設施企業所得稅清算案例
2.立項分期、稅務機關備案、不同產品設計、產品設計分期、容積率等、
對項目稅收的影響及事前應對策略;
咨詢實操案例:利用普通住宅土地增值稅優惠實操案例;
咨詢實操案例:不同產品分期布置下的實操案例;
咨詢實操案例:稅務機關如何備案的實操咨詢案例
六 、 開發建設環節的財稅管理
1.取得工程成本發票,對增值稅、土地增值稅、企業所得稅的影響,掌握
其中稅務籌劃原理;
問題:適用不同土地增值稅稅率下的對比分析
實操難點問題 1:簡易計稅方法下取得增值稅專用發票怎么辦?
實操難點問題 2:包工包料合同下,甲方付款給材料供應商怎么辦?
實操難點問題 3:總包合同簽訂時,印花稅的計稅基數是否含稅?
實操難點問題 4:在質保金范圍內的扣款如何處理?
實操難點問題 5:收取建筑商(供應商)履約罰款金如何處理?
2、土地增值稅管理
實操難點問題:四項成本合理性問題;
稽查案例:挖出埋在“地基”里的偷稅秘密

【主辦機構】—————————————————————————————————————

廣東省房地產行業協會


【學習時間】—————————————————————————————————————

10 月 18 日(周三,1 天)


【學習費用】—————————————————————————————————————

1500 元/人(會員價),3 人以上 1200 元/人(優惠價);2500 元/人(非會員價)
[含講師費、場地費、學習費、資料費、午餐、茶歇),會務組提供酒店代訂服務,
如需住宿請在報名回執單中說明,會務組統一安排,費用自理。]


【繳費方法】—————————————————————————————————————

請通過銀行轉賬或電匯。

款項用途:培訓費
開戶單位:廣東省房地產行業協會
開戶銀行:華夏銀行五羊支行
開戶帳號:5056200001819900000232


【學習地點】—————————————————————————————————————

地點:廣州市美豪.麗致酒店(廣州市五羊新城寺右新馬路 93 號。(地鐵 5號線五羊邨 D 出口前行 80 米左右)電話:020-22916666)


【聯系方式】—————————————————————————————————————

聯 系 人:李小姐 葉先生
聯系電話: 020—87376823
郵 箱:[email protected]
傳 真:020—87376847

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